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365bet2015年度部门决算情况

时间:2016-09-30   来源:   阅读:次   作者:

根据省委、省政府《365bet全省规范“三公”经费公开工作意见》(陕政发〔20144号)及省财政厅《365bet做好2015年度部门决算及“三公”经费公开工作的通知》(陕财办库〔201666号)精神,现就做好365bet2015年度部门决算及“三公”经费信息公开工作已完成,现做如下说明:

一、365bet基本情况

365bet为隶属于陕西省教育厅领导的全额拨款事业单位,是一所综合类的高等艺术职业学校,学校设置舞蹈、器乐、声乐、戏曲、影视、美术、学前教育与文化管理及基础教学部等8个系部共17个专业, 面向全省招收并培养中专及大专艺术人才,现有在校学生2905,其中大专部学生数1382人,中专部学生数1523人。365bet人员编制数316人,年末,实有在职人数227人,离休人员19人, 退休人员231人。在职教职工与在校学生总数之比为1∶12.79

二、365bet2015年度部门决算表

1、收支决算总表

2015年度部门收支总表

单位:万元

     

     

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

5,420.14

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

4,794.70

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

 人员经费

4,342.78

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

 日常公用经费

451.93

三、事业收入

2,423.84

四、公共安全支出

 

二、项目支出

1,750.00

四、经营收入

 

五、教育支出

5,679.38

 基本建设类项目

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 行政事业类项目

 1,750.00

六、其他收入

599.57

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

八、社会保障和就业支出

639.15

四、经营支出

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

122.05

五、对附属单位补助支出

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

6,544.70

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

1,919.18

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

2,037.94

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭补助

 2,423.60

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 104.12

 其他资本性支出

 163.99

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

8,443.55

本年支出合计

6,544.70

用事业基金弥补收支差额

 

   结余分配

 1,898.85

年初结转和结余

   年末结转和结余

 

   基本支出结转

 

 

 

   项目支出结转

 

 

   经营介于

 

 

 

收入总计

8,443.55

支出总计

8,443.55

2、公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

   

5,420.14

3,670.14

1,750.00

 

205

教育支出

4,676.87

2,926.87

1,750.00

 

20503

职业教育

4,666.87

2,916.87

1,750.00

 

2050305

 高等职业教育

4,666.87

2,916.87

1,750.00

 

20508

进修及培训

10

10

2050803

 培训支出

10

10

208

社会保障和就业支出

639.15

639.15

 

20805

行政事业单位离退休

639.15

639.15

2080502

 事业单位离退休

620.03

620.03

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

19.12

19.12

221

住房保障支出

104.12

104.12

 

22102

住房改革支出

104.12

104.12

 

2210201

 住房公积金

104.12

104.12

3、公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

5,420.14

3,670.14

1,750.00

 

301

工资福利支出

1274.07

1274.07

 

30101

基本工资

691.78

691.78

 

30102

津贴补贴

63.08

63.08

 

30104

社会保障缴费

7.83

7.83

 

30107

绩效工资

463.76

463.76

 

30199

其他工资福利支出

47.62

47.62

 

302

商品和服务支出

1823.9

237.89

1586.01

 

30201

办公费

67.00

2.67

64.33

 

30202

印刷费

22.68

0.50

22.18

 

30203

咨询费

0.97

0.97

 

30204

手续费

1.49

1.49

 

30205

水费

51.90

16.04

35.86

 

30206

电费

125.58

7.99

117.59

 

30207

邮电费

35.98

3.11

32.87

 

30208

取暖费

94.50

31.43

63.07

 

30209

物业管理费

6.59

4.00

2.59

 

30211

差旅费

48.15

4.12

44.03

 

30212

因公出国(境)费用

1.23

1.23

 

30213

维修(护)费

159.79

6.04

153.75

 

30214

租赁费

339.77

339.77

 

30216

培训费

24.43

10.00

14.43

 

30217

公务接待费

13.25

13.25

 

30218

专用材料费

15.93

15.93

 

30226

劳务费

576.45

58.53

517.92

 

30228

工会经费

33.16

33.16

 

30231

公务用车运行维护费

40.00

40.00

 

30299

其他商品和服务支出

165.05

3.36

161.69

 

303

对个人和家庭的补助

2158.18

2158.18

 

30301

离休费

160.86

160.86

 

30302

退休费

537.86

537.86

 

30304

抚恤金

22.78

22.78

 

30305

生活补助

719.08

719.08

 

30308

助学金

593.58

593.58

 

30311

住房公积金

104.12

104.12

 

30313

购房补贴

19.90

19.90

 

310

其他资本性支出

163.99

163.99

 

31002

办公设备购置

24.47

24.47

 

31003

专用设备购置

69.83

69.83

 

31007

信息网络及软件购置更新

45.23

45.23

 

31099

其他资本性支出

24.46

24.46

 

4、公共预算财政拨款安排的三公经费支出表

2015年度公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表

单位:万元

单位名称

合计

公共预算财政拨款安排的三公经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

365bet

64.48

54.48

1.23

13.25

40

40

 

10

“三公”经费补充说明:

 1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国()团组  1  个;参加其他单位组织的出国()团组  1  个;本单位全年因公出国()累计  2 人次。  

 2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车       辆;年末公务用车保有量    13 辆。

 3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计  198  批次 ,公务接待累计  856  人 。

 4. “三公经费”中,2015年未购置公务用车,2014年公务用车保有量为13量,2015年公务用车保有量为11辆,比上年减少了2辆,其他业务用车增加2辆,是因为把公务用车调整了两辆到其他业务用车。公务用车维修维护费跟去年持平,均为40万元;公务接待费13.25万元,比去年减少了7万元,公务接待人次比上年增加了611人次。因公出国(境)团组数一组,人数为2人,共计费用1.2万元,与去年大致相等。

三、365bet2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计8,443.55 万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入5,420.14万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)事业收入2,423.84万元,主要包括学费收入1,583.90万元、住宿费收入144.89万元及非经营性国有资产收入695.05万元。

3)其他收入599.57万元,为365bet取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括从同级其他部门取得的财政拨款159.13万元、同级财政专户拨款122.05万元及利息收入等其他收入。

2、支出总计6,544.70 万元,包括:

1)基本支出4,794.70万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1,919.18万元,对个人和家庭的补助支出2,423.60万元,商品和服务支出2,037.94万元。

2)项目支出1,750万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出5,420.14 万元,其中:基本支出3,670.14万元,项目支出1,750万元。全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见附表。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”、“培训费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出64.48 万元,其中,因公出国(境)费用1.23 万元,公务用车购置及运行维护费40万元,公务接待费13.25万元;培训费支出10 万元。

1)因公出国(境)费用1.23万元主要用于365bet行政考察出国费用。

2)公务用车购置及运行维护费40万元主要用于新旧校区之间公务车辆及通勤车辆(含学生校区之间搬迁)运行支出。

3)公务接待费13.25万元主要用于365bet对外交流、争取各类项目经费资助等方面支出。

4)培训费支出10万元,主要用于我校行政人员及教师培训支出。

四、365bet365bet财务账务情况说明

根据省教育厅统一要求,365bet从2015年开始启用“天财高校管理信息系统”进行财务账务管理,所有账务处理工作均通过该网络系统处理,可以通过网页实时查询账务、打印凭证、年底一次性批打印账页。电子账由365bet财务处负责统一保管。

                                   365bet

                                      20162